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シリーズ報告 保育所に県の立ち入り調査116
サンフラワー保育園
施設長 岩岡桂子
会計事務について
仕分け伝票に会計責任者の承認印がない
改善命令
仕分け伝票を作成した際は、会計責任者の決裁を得ること
今年8月分の小口現金出納簿が整理されていなかったため、小口現金出納簿と現金の照合が出来なかった
改善命令
小口現金出納簿を整理し、常に、出納簿の残高と現金を確認できるようにすること
100万円を超える契約額であるにもかかわらず、契約書を作成せず、請書を徴している事例がある
改善命令
契約額が100万円を超える場合には、経理規程によって、契約書を作成せよ
経理規程では、月次試算表を翌月15日までに理事長に提出することになっているが、今年度分について、提出されていない月がある
改善命令
経理規程に従い、月次試算表は翌月15日までに理事長へ提出すること
職員の配置について
保育開始時間が午前7時15分からとなっているが、午前7時30分まで職員1名の配置となっている
改善命令
災害時の対応や児童の事故等の安全確保のため、複数の職員を配置すること
保育士の現員数が不足している
改善命令
平成22年4月、7月~11月において、保育士定数に対して現員数が不足していることから、定数を上回るように配置すること
人事関連帳簿の整備について
保育士▲の資格証がない
改善命令
資格証明書を保管しておくこと
旅行命令簿について、市内に出張した際の命令簿がない
市内に出張した際についても、旅行命令簿を作成すること
諸手当の支給について
時間外手当を支給しているが、超過勤務命令簿が整備されていない
時間外勤務は、原則として事前の命令によって行い、勤務実態に応じて支給すること
会計事務について
寄付申し込み書では、法人の運営のために寄付されているが、デイサービスセンター「ひまわり苑」で寄付を受けている
改善命令
寄付申し込み書の内容と、寄付を受け入れている経理区分に整合性がないので、整合性をとること
by jpn-kd | 2012-02-21 09:13
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