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うぐいす保育園
施設長 小沢邦雄
福祉サービスの質の評価について
平成20年度において、評価を職員全員で行ったが、集計・分析、総括を行っていない
改善命令
評価の実施に当っては、職員全員が評価を行い、その結果を集計・分析、総括した後に理事会で審議し、次年度の事業計画に反映させること
契約
契約 物品購入にあたり、20万円以上の契約を行っているが、見積書及び請書を徴していない
改善命令
経理規程の規定により、30万円以上の契約を行う場合は、2者以上から見積書を徴し、50万円以上の契約を行う場合は相手方から請書を徴することになっているので、今後は適切に処理すること
現金
小口現金について、保管限度額を超えて保管している
改善命令
経理規程第26条2項の規程に基づき、上限額を遵守して保管すること
諸規定の整備
交際費を支出しているが、交際費支出規程が整備されていない
改善命令
当規程を整備し、規定に基づいて支出すること
苦情対応
第三者委員に対する委嘱状が交付されていない
改善命令
委嘱状を速やかに交付すること
理事会及び理事会議事録について
役員の改選に伴い、平成20年1月6日の理事会で理事長の職務代理者の指名及び選任を行ったとのことであるが、理事会議事録に記載がなく不明確である
改善命令
次回理事会において、改めて職務代理者の指名及び選任を行い、理事会議事録に明確に記載すること
資産管理について
平成20年度決算に係る資産総額の変更登記を、平成21年6月1日に行っている
改善命令
資産総額の変更登記は、毎会計年度終了後2ヵ月以内に行うこと
福祉サービスの質の向上について
平成20年度において、評価をうぐいす保育園の全諸君が実施したが、理事会で審議していない
評価の実施に当っては、うぐいす保育園の全職員が評価を行い、その結果を集計・分析、総括した後に理事会で審議し、次年度の事業計画に反映させること
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